X
Home
Inleiding en algemeen beeld
Samenvatting en financieel resultaat
Ontwikkelingen Oekraïne
De Programma's
Financiële overzichten
Bijlage (structurele) effecten 2024-2027 Najaarsnota
Omschrijving (+ = voordeel en - = nadeel) | Lasten/Baten | Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I/S |
Stand primitieve Begroting 2024 (raadsbesluit 1588250) | 4.073 | 3.986 | 1.416 | 52 | |||
1e wijziging op de primitieve begroting (raadsbesluit 1588250) | -3.720 | -3.592 | -11.790 | -12.763 | |||
A. Mutaties op de primitieve begroting 2024 t.l.v. begrotingssaldo: | |||||||
Koepelvrijstelling doorschuif BTW Werkom | Lagere lasten | 02. Samenleving / W&I | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Gesloten systeem betaald parkeren (dekking Waterlandkwartier) | Lagere lasten | 05. Bereikbaarheid | 105 | 104 | 101 | 100 | S |
Aanschaf dienstvoertuig handhaving (kapitaallasten) | Hogere lasten | 08. Veiligheid | -10 | -10 | -10 | -10 | S |
Uitwerking septembercirculaire 2023 - nieuwe financieringsmethodiek - volumedeel | Hogere baten | Algemene dek.mid. | - | - | - | 3.467 | S |
B. Mutaties op de primitieve begroting 2024 budgetneutraal: | |||||||
Doorschuiven budget omgevingsvisie | Hogere lasten | 01. Publiekdiensten | -181 | - | - | - | I |
Indexering krediet DocuDistri systeem (kapitaallasten) | Hogere lasten | 01. Publiekdiensten | -6 | -6 | -6 | -6 | S |
Middelen Integraal Zorgakkoord (IZA) | Hogere lasten | 02. Samenleving / MO | -2.851 | -2.851 | -2.851 | - | I |
Dekking specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) | Hogere baten | 02. Samenleving / MO | 2.851 | 2.851 | 2.851 | - | I |
Middelen Rijksvaccinatieprogramma vanuit septembercirculaire 2023 | Hogere lasten | 02. Samenleving / MO | -24 | -25 | -23 | -24 | S |
Middelen wet minimum loon participatie vanuit septembercirculaire 2023 | Hogere lasten | 02. Samenleving / W&I | -80 | -77 | -71 | -65 | S |
Middelen bijzondere bijstand en vroegsignalering vanuit septembercirculaire 2023 | Hogere lasten | 02. Samenleving / W&I | -204 | - | - | - | I |
Budgetten gebundelde uitkering (BUIG, uitgavendeel) | Hogere lasten | 02. Samenleving /W&I | -2.869 | -2.869 | -2.869 | -2.869 | I |
Budgetten gebundelde uitkering (BUIG, inkomstendeel) | Hogere baten | 02. Samenleving / W&I | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | I |
Doorschuiven budget energietoeslag | Hogere lasten | 02. Samenleving / W&I | -1.788 | - | - | - | I |
Realisatie Skills Garden nabij sportcomplex De Beuk | Hogere lasten | 02. Samenleving / S&R | -30 | -31 | -31 | -32 | S |
Huuropbengsten Skills Garden onderwijs/Spurd | Hogere baten | 02. Samenleving / S&R | 30 | 31 | 31 | 32 | S |
Hogere huurlasten Spinnekop 3 | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -102 | -208 | -105 | - | I |
Vergoeding PSG gymuren Spinnekop 3 | Hogere baten | 02. Samenleving / Onderwijs | 102 | 208 | 105 | - | I |
Doorschuiven voorbereidingsbudget PVA IKC Middenbeemster | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -85 | - | - | - | I |
Ophoging krediet De bloeiende Perelaar (schoolplein) | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -21 | -21 | -20 | -20 | S |
Sloopkosten en afboeking boekwaarde middelbare school Bergmolen 2 (2024) en Flevostraat 2024 (2026) | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -1.238 | - | -701 | - | I |
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij | Hogere lasten | 04. Milieu | -4.134 | - | - | - | I |
Actualisatie parkeervergunningen straatparkeren | Hogere en lagere baten | 05. Bereikbaarheid | 13 | -41 | -95 | -95 | S |
Doorschuiven onderzoeksbudget Mobiliteitsplan | Hogere lasten | 05. Bereikbaarheid | -550 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget bijdrage mobiliteitsplan bijdrage Vervoersregio Amsterdam | Hogere baten | 05. Bereikbaarheid | 275 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsonderzoek | Hogere lasten | 05. Bereikbaarheid | -265 | - | - | - | I |
Aanbesteding straatreiniging (prijsverhoging) | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | -110 | -110 | -110 | -110 | S |
Doorschuiven budget kunstwerken- duikers | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | -100 | - | - | - | I |
Verschuiving Ecologisch onderzoek flora en fauna (3 jaarlijks) | Hogere en lagere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | - | -380 | 380 | - | I |
Doorschuiven projectbudget Overwhere zuid/Wheermolen-oost | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | - | - | - | -674 | I |
Doorschuiven budget stormschade Poly | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | -800 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget ontwikkelplan Noord- en Westbeemster | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | -125 | - | - | - | I |
Doorschuiven verbouwingsbudget P3 | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | -339 | - | - | - | I |
Dooschuiven budget economische uitvoeringsagenda | Hogere lasten | 09. Economie | -213 | - | - | - | I |
Middelen veilig wonen vanuit septembercirculaire 2023 | Hogere lasten | 10. Bestuur en concern | -7 | -7 | -7 | - | I |
Uitwerking septembercirculaire 2023 gemeentefonds | Hogere baten | Algemene dekkingsmiddelen | 2.179 | 1.616 | 1.305 | 1.258 | S |
Nominale stijging lpo (accres) septembercirculaire 2022 naar loon- en prijsontwikkeling (LPO) | Hogere lasten | Algemene dek.mid. | -1.865 | -1.506 | -1.203 | -1.169 | S |
Dekking aanbesteding straatreiniging naar loon- en prijsontwikkeling (LPO) | Lagere kosten | Algemene dek.mid. | 110 | 110 | 110 | 110 | S |
Dekking krediet De bloeiende Perelaar (schoolplein) naar loon- en prijsontwikkeling (LPO) | Lagere lasten | Algemene dek.mid. | 21 | 21 | 20 | 20 | S |
Dekking indexering krediet DocuDistri systeem (kapitaallasten) naar loon- en prijsontwikkeling (LPO) | Lagere lasten | Algemene dek.mid. | 6 | 6 | 6 | 6 | S |
Dekking ophoging krediet beschoeiing voor de parkeergarage van het Stadshuis naar LPO | Lagere lasten | Algemene dek.mid. | 1 | 1 | 1 | 1 | S |
Ophoging indexering krediet beschoeiing voor de parkeergarage van het Stadshuis | Hogere lasten | Overhead | -1 | -1 | -1 | -1 | S |
Actualisatie parkeervergunningen straatparkeren (onttrekking/toevoeging) | Lagere en hogere baten | Bestemmingsreserve parkeren | -13 | 41 | 95 | 95 | S |
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve duurzaamheid | 4.134 | - | - | - | I |
Verschuiving Ecologisch onderzoek flora en fauna (3 jaarlijks, onttrekking/toevoeging) | Hogere en lagere baten | Bestemmingsreserve gronden | - | 380 | -380 | - | I |
Doorschuiven projectbudget Overwhere zuid/Wheermolen-oost (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve IBOR | - | - | - | 674 | I |
Doorschuiven budget kunstwerken- duikers (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve IBOR | 100 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget stormschade Poly (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve IBOR | 800 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget ontwikkelplan Noord- en Westbeemster (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 125 | - | - | - | I |
Doorschuiven voorbereidingsbudget PVA IKC Middenbeemster (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 85 | - | - | - | I |
Doorschuiven Sloopkosten en afboeking boekwaarde Bergmolen 2/ Flevostraat 247 (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 1.238 | - | 701 | - | I |
Doorschuiven verbouwingsbudget P3 (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 339 | - | - | - | I |
Doorschuiven onderzoeksbudgetten mobiliteitsplan (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 275 | - | - | - | I |
Dooschuiven budget economische uitvoeringsagenda (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 213 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsonderzoek (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 265 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget omgevingsvisie (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 181 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget energietoeslag (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | 1.788 | - | - | - | I |
Najaarsnota: 2e wijziging op de primitieve begroting 2024 | 195 | 194 | 190 | 3.656 | |||
Stand na 2e wijziging op de primitieve begroting 2024 | 548 | 588 | -10.183 | -9.055 |
